为明确质量上的问题的责任部门、管理部门以及提高质量上的问题解决的工作效率，特用此文将问题清单管理、改进专项管理、以及质量上的问题追责的流程思路予以汇总。

  1.公司所有部门在工作开展过程中发现的质量上的问题，应将问题要素准确定义后按要求填写8D报告中的D2部分(问题描述)，在一个工作日内传递给管理推动部门，属于重大质量上的问题的必须在1h内反馈至管理推动部门。

  2.质量问题的反馈渠道包括面对面沟通、短信、微信、电话、邮件、OA质量异常处理流程等，其中只有邮件和OA流程为正式反馈渠道。

  1.管理推动部门接到问题反馈后，应迅速响应，遵循“现场、现物、现实”三现原则，组织并且开展问题分析到责任部门,根据分析情况，填写8D报告中的D0(准备)和D1(团队)部分。

  2.管理推动部门管理制定应急措施，并填写8D报告中的D3(应急措施)部分。

  3.责任部门接收到管理推动部门的8D报告后，及时完成问题最终的原因分析，填写8D的D4部分。

  4.责任部门根据问题的根本原因，实施纠正措施，填写8D报告中相应的D5（纠正措施）部分。

  5.管理推动部门对纠正措施的实施情况进行效果验证并要求相关部门填写8D报告中相应的D6（效果验证）部分。

  6.责任部门根据纠正措施和实施效果，制定防止再发生措施，填写8D报告中相应的D7（防止再发生）部分。

  7.管理推动部门完成8D报告中D8(总结)部分，并将8D报告自行归档管理。

  1.各管理推动部门经理负责监督8D报告编写质量，若8D报告的编制达不到要求，由管理推动部门推动相应部门重新填写8D报告。

  2.各管理推动部门定期将8D报告作为经验总结进行分享（文件共享、培训、展架巡展、品质管理手册等形式）。

  1.依上述问题清单采用“8D模式”在短期无法解决的质量问题，经对口品质部门判定后，升级为专项质量改进选题。

  2.高层领导决策或品质部门发布的待解决质量问题由品质管理部和有关部门沟通确认，确定项目项目负责人。

  3.项目立项完成后须在一周内向品质管理部备案，提交改进项目立项书（项目立项书见附件一）。

  1.第一阶段需完成：项目背景、项目成员与分工、项目指标和预计收益、推进计划（开展周期原则上为1周）。

  2.第二阶段需完成：缘由分析、对策制定、对策验证（开展周期原则上4～6周）。

  3.第三阶段需完成：对策实施、最终效果和收益、标准化等（开展周期原则上4～5周）。

  2.品质管理部组织评审。评委由技术、制造、品质、设备等部门专家或领导组成，不少于5人。

  明确公司质量上的问题的责任归属，使质量责任落实到人，提升质量责任意识，预防同类问题重复发生。

  2.产品及过程设计未按流程评审、验证而造成的质量上的问题，由产品及过程设计部门承担全部责任。

  3.标准类文件（含图纸、BOM、工艺文件、作业指导书、技术协议等）因编制错误造成的质量上的问题，标准制定部门承担主要责任，会签部门承担次要责任。

  4.工程变更未按变更流程执行而造成质量上的问题，由变更申请部门承担主要责任，变更实施部门承担次要责任。

  5.供应商准入、淘汰未按相关流程执行而造成的质量上的问题，由供应商管理部门承担全部责任。

  6.采购件质量上的问题限期未整改而造成的质量上的问题重复发生，由供应商管理部承担主要责任，采购部承担次要责任；采购件未按来料检验规范检验而造成批量不良流入产线，由品质部承担全部责任。

  9.设备未按要求进行维保而造成质量上的问题，由设备维保部门承担主要责任，使用部门承担次要责任。

  10.内外部审核不符合项未按指定时间回复或整改而造成内外部客户不满意，由各责任部门承担全部责任。

  11.新产品开发项目未通过质量阀评审而批量生产造成质量上的问题，由批准项目量产部门承担主要责任，制造部门承担次要责任。

  12.未经品质部门确认合格的产品流入客户端造成质量上的问题，由产品放行部门承担全部责任。

  13.品质部门未按照质量管理要求实施质量监管而造成的质量上的问题，由问题产生责任部门承担主要责任，品质部门承担次要责任。

  六西格玛黑带 注册质量工程师 注册质量经理 国家注册审核员 专注于汽车零部件行业的质量管理